湖口县中医医院2021年部门预算及三公经费预算编制说明

第一部分  湖口县中医医院概况

一、部门主要职责

承担湖口县中、西医医疗、教学、科研、预防、康复、保健等任务。为我县医保、社保、农保、城镇居民医疗定点单位。

二、部门基本情况

纳入本部门预算汇编范围的单位共1个，包括：湖口县中医医院。

本部门2020年年末编制人数198人，其中行政编制0人，事业编制198人；年末实有人数440人，其中在职人员360人，离休人员0人，退休人员78人；年末学生人数0人。

第二部分  湖口县中医医院2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入预算总额23523.36万元，较上年增加6358.71万元。增长37.04%，原因：包含上年结转项目结余资金。其中本年收入19298.36万元，较上年增加2133.71万元。其中一般公共预算拨款收入1246.92万元、事业收入18021.44万元、其他收入30万元。上年结转（结余）4225万元。

（二）支出预算情况

支出预算总额23523.36万元。较上年增加6358.71万元，增长37.05%，原因：包含上年结转项目结余资金。

按支出功能分类：卫生健康支出19298.36万元，较上年增加2133.71万元。其中中医医院支出19298.36万元。其他支出（其他政府性基金及对应专项债务收入安排支出）4225万元。

按经济科目支出分类：基本支出19298.36万元，其中工资福利支出3912.49万元、商品和服务支出6997.8万元、对个人和家庭的补助28.07万元、其他资本性支出8360万元；项目支出4225万元，其中其他政府性基金及对应专项债务收入安排支出4225万元。

（三）财政拨款支出情况

财政拨款支出预算1246.92万元，较上年减少3366.56万元，下降72.97%，原因：上年有康复大楼项目财政拨款支出预算。

（四）政府性基金情况

无，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门机关运行费预算6997.8万元，比2020年预算增加1022.59 万元，增长17.11 %。

（六）政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额5100万元，其中：政府采购货物预算5045万元、政府采购工程预算55万元、。

（七）国有资产占有使用情况

截至2020年8月31日，部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆。

2021年部门预算安排购置车辆1辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 医疗设备4065万元。

（八）一级项目绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的一级项目0个，涉及资金0万元。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

湖口县中医医院“三公”经费预算安排37万元。其中：

因公出国（境）费0万元，与上年持平。

公务接待费10万元，与上年持平。

公务用车运行维护费12万元，与上年持平。

公务用车购置费15万元，比上年增15万元，增减原因：预计新购一辆救护车。

第三部分  湖口县中医医院2021年部门预算表

（详见附表）

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）卫生健康支出：反映事业单位的基本支出。

（二）中医药支出：中医药专项补助支出。

（三）行政事业单位医疗：医院医疗运行经费

湖口县中医医院2021年部门预算编制表.xls