湖口县中医医院2022年部门预算

目 录   

第一部分  湖口县中医医院概况

 一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第部分  湖口县中医医院2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

 四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 湖口县中医医院 2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

 二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释 

第一部分  湖口县中医医院概况

一、部门主要职责

承担湖口县中、西医医疗、教学、科研、预防、康复、保健等任务。为我县医保、社保、农保、城镇居民医疗定点单位。

二、机构设置及人员情况

2022年湖口县中医医院共有预算单位_1_个，包括：湖口县中医医院。

编制人数小计_198人,其中：行政编制人数_0人,参照公务员管理的事业编制人数_0_人,全部补助事业编制人数_196_人,自收自支编制人数_2_人。实有人数小计466人,其中：在职人数小计_383人,行政在职人数_0人,参照公务员管理的事业单位在职人数_0人,全部补助事业在职人数383人。离休人数小计_0人,退休人数小计83人,退职人员0_人,遗属人数2人。在校学生0_人,其中：本科生人数_0_人，专科生人数_0_人。

第二部分  湖口县中医医院2022年部门预算表

（详见附表）

第三部分  湖口县中医医院2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2022年湖口县中医医院收入预算总额为22682.21万元,较上年预算安排减少841.15万元;财政拨款收入1473.19万元,较上年预算安排增加226.27万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;国库集中支付网上结转0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元，事业收入21179.01万元，较上年预算安排增加3157.57万元；其他收入30万元，较上年预算安排增加0万元。

 (二)支出预算情况

2022年湖口县中医医院支出预算总额为22682.21万元,较上年预算安排减少841.15万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出22652.21万元,较上年预算安排增加3353.85万元;其中：工资福利支出2432.85万元,商品和服务支出7357.86万元,对个人和家庭的补助85.49万元,资本性支出12776万元。项目支出30万元,较上年预算安排减少419.5万元;其中：工资福利支出0万元,商品和服务支出30万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元,对企业补助0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;教育支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;科学技术支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;社会保障和就业支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;卫生健康支出22682.21万元,较上年预算安排增加3383.85万元;农林水支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;住房保障支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出2432.85万元,较上年预算安排减少1479.64万元;商品和服务支出7387.86万元,较上年预算安排增加390.06万元;对个人和家庭的补助85.49万元,较上年预算安排增加57.42万元;资本性支出12776万元,较上年预算安排增加4416万元;对企业补助0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。

 (三)财政拨款支出情况

2022年湖口县中医医院财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额1473.19万元,较上年预算安排增加226.27万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出0万元,卫生健康支出1473.19万元,住房保障支出0万元。

按支出项目类别划分：基本支出1443.2万元,较上年预算安排增加196.28万元;其中：工资福利支出1356.94万元,商品和服务支出0.76万元,对个人和家庭的补助85.49万元,资本性支出0万元。项目支出30万元,较上年预算安排增加30万元;其中：商品和服务支出30万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元。

(四)政府性基金情况

2022年湖口县中医医院政府性基金支出预算为0万元。

按支出项目类别划分：

无，则说明没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2022年湖口县中医医院国有资本经营支出预算为0万元。

按支出项目类别划分：

无，则说明没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 (六)机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算7357.86万元，比2021年预算增加360.06万元，增长5.15%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

   2022年部门所属各单位政府采购总额6776万元,其中: 政府采购货物预算6140万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算636万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日, 部门共有车辆3辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆，特种专业技术用车3辆。

2022年部门预算安排购置车辆1辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：体外循环系统300万元、医用超声波仪器及设备260万元、手术急救设备及器具500万元、体检设备200万元、血透室设备300万元、康复设备700万元、医用X线设备800万元、CT1600万元。

（九）湖口县中医医院项目情况说明（部门本级）

1.取消公立医院药品加成补助项目

     1）项目概述

取消药品加成。

      2）立项依据

赣医保发【2019】21号

   3）实施主体

湖口县中医医院

4）实施方案

长期规范药品临床使用，控制医疗费用不合理增长。

     5）实施周期

2022.1.1-2022.12.31

6）年度预算安排

30万元

7）绩效目标和指标

绩效目标：规范药品临床使用，控制医疗费用不合理增长

指标：

1、产出指标： （1）数量 取消药品加成=80元

         （2）质量 药品次均费用 比上年有所下降

         （3）时效 比上年下降5%以内

         （4）成本 医疗成本=30万元

2、效益指标： （1）经济效益 比上年提高

         （2）社会效益 比上年提高

  （3）生态效益 比上年提高

  （4）可持续影响 比上年提高

3、满意度： 公立医院门诊、住院患者满意度>=90%

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年湖口县中医医院"三公"经费一般公共预算安排57万元，其中：

因公出国0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：无费用安排。

公务接待10万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：原计划安排。

公务用车运行12万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：原计划安排。

公务用车购置35万元,比上年增20万元，主要原因是：上年度预估金额较小。

第四部分 名词解释  

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）卫生健康支出：反映事业单位的基本支出。

（二）中医药支出：中医药专项补助支出。

（三）行政事业单位医疗：医院医疗运行经费

三、部门涉及的专业名词

无

 相关附件：

湖口县中医医院2022年部门预算公开报表.xls

湖口县中医医院2022年部门整体支出绩效表.xlsx

湖口县中医医院2022年项目支出绩效目标表.xlsx