2015年部门决算  

（公开样式）

单位公章：湖口县中医院

报送日期：2016年9月5号

单位负责人（签章）：董海

财务负责人（签章）：李斌经办人（签章）：

湖口县中医院2015年部门决算

目录

湖口县中医院部门概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

湖口县中医院2015年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

湖口县中医院2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、支出决算明细表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

七、政 府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政 府性基金预算财政拨款支出决算明细表

九、“三公”经费支出决算表

湖口县中医院概况

一、部门主要职能

1．承担县、社区、乡镇人民群众医疗、保健、康复、预防、教学科研、培训工作。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：湖口县中医院

湖口县中医院2015年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2015年度收入总计6890.53万元，其中上年结转和结余0万元，较上年增长10.43%；本年收入合计6890.53万元，较上年增长10.43%，主要原因是：医疗收入中的门诊收入及住院收入都有所增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入787.13万元，占11.43%；事业收入5976.22万元，占86.73%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）127.19万元，占1.85%。

二、支出决算情况说明

本部门2015年度支出总计6890.53万元，其中本年支出合计6844.91万元，较上年增长13.43%，主要原因是：医疗成本中的人员经费、卫生材料费、药品费都有所增加；年末结转和结余0万元，较上年增长（下降）0%，。

本年支出的具体构成为：基本支出6844.91万元，占全部；项目支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为597.54万元，决算数为787.13万元，完成年初预算的131.73%，主要原因是：工资福利支出及对个人和家庭的补助部分有所增加。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为597.54万元，决算数为787.13万元，完成年初预算的131.73%；公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%。

按经济分类科目分：工资福利支出539.85万元，较上年增长49.12%，主要原因是：员工绩效增加；商品和服务支出11.08万元，较上年增长100 %，主要原因是：上年未列支出；对个人和家庭补助支出236.21万元，较上年增长15.25%，主要原因是：退休人员工资增长。

四、机关运行经费情况说明

本部门2015年度机关运行经费5036.1万元，较上年增长18.89%，主要原因是：办公费等较上年有所增加。其中：办公费3.35万元，印刷费2.14万元，咨询费1.4万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的%，决算数较上年增长（下降）%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年增长（下降）0%。主要原因是：未发生费用。

（二）公务接待费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年增长（下降）0%。主要原因是：未填列。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年增长（下降）0%。主要原因是：未填列；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年增长（下降）0%。主要原因是：未填列。

××部门2015年部门决算表

（详见附表）

××部门2015年部门决算表.rar